| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6734085759 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2012 |
| Súbor: | FD_0004_12 |
| Zverejnené: | 24.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:27.
