Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2211001123 |
Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčt.ele.energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 209,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2012 |
Dátum úhrady: | 20.01.2012 |
Súbor: | FD_0015_12 |
Zverejnené: | 24.04.2012 |