Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0294/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | ABNKA s.r.o. |
Adresa: | Kalinčiakova 17,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 44341717 |
Predmet: | VO kultúrny dom |
Fakturovaná suma s DPH: | 3600,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2021 |
Dátum úhrady: | 30.08.2021 |
Súbor: | FD_0294_21 |
Zverejnené: | 04.11.2021 |