Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Adam Glasa |
Adresa: | Jarná 19,91943 Cífer |
IČO: | 55196241 |
Predmet: | údržba zubnej ambulancie |
Fakturovaná suma s DPH: | 6392,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0075_23 |
Zverejnené: | 04.04.2023 |