Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0325/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | AB enertex s.r.o. |
Adresa: | Gruzínska 4,82105 Bratislava |
IČO: | 35806290 |
Predmet: | Rekonštrukcia kuchyne 1.platba |
Fakturovaná suma s DPH: | 50000,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0325_23 |
Zverejnené: | 05.09.2023 |