| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0435/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | AB enertex s.r.o. |
| Adresa: | Gruzínska 4,82105 Bratislava |
| IČO: | 35806290 |
| Predmet: | Rekonštrukcia kuchyne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60398,97 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0435_23 |
| Zverejnené: | 04.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:00.
