Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201304 |
Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | ABNKA s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | projekt pre ZŠ s MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2013 |
Dátum úhrady: | 28.03.2013 |
Súbor: | FD_0106_13 |
Zverejnené: | 18.04.2013 |