Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720120791 |
Číslo faktúry: | FD /0126/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | Vema s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0126_12 |
Zverejnené: | 24.05.2012 |