| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720121068 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Vema s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aktualizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2012 |
| Súbor: | FD_0221_12 |
| Zverejnené: | 26.09.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
