| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18418 |
| Číslo faktúry: | FD /0253/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Báhoň |
| Dodávateľ: | Sponksa s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | zošívačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Súbor: | FD_0253_18 |
| Zverejnené: | 05.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
