Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 492013 |
Číslo faktúry: | FD /0220/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Báhoň |
Dodávateľ: | ASPECT Line s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žalúzie škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 3749,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2013 |
Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
Súbor: | FD_0220_13 |
Zverejnené: | 30.08.2013 |